Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).
Termin: 20.05.2024 - 22.05.2024
Cena: 3390.00 +VAT
Miejsce: Białka Tatrzańska
Cel szkolenia
Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na nasze nadchodzące szkolenie z zakresu podatków, które odbędzie się w malowniczej Białce Tatrzańskiej w Hotelu Bania****Thermal&Ski. Naszym głównym celem jest dostarczenie Państwu nie tylko dogłębnej wiedzy z zakresu podatków, ale także umożliwienie Państwu relaksującego wypoczynku w pięknym otoczeniu Tatr.
Podczas tego intensywnego dwudniowego szkolenia omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące:
Podatków dochodowych 2024 w tym: przychody podatkowe, podatek u źródła, przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, podatek u źródła.
Rewolucji w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach) - obieg e-Faktur, omówienie wzoru e-Faktury.
Mamy nadzieję, że nasze szkolenie nie tylko przyniesie Państwu wartościową wiedzę z zakresu podatków, ale również umożliwi wypoczynek w magicznym otoczeniu Tatr, co pozwoli na pełne zregenerowanie sił i inspirację do dalszej pracy.
Program
21.05.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:1. Przychody podatkowe:a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT
22.05.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach):Część I. Obieg e-Faktur:1. Kto jest objęty a kto wyłączony z obowiązku wystawiania e-Faktur w KSeF?
2. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
3. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
5. Przebieg procesu wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
a) Obszary problemowe.
b) Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
c) Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy? Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
d) Kod QR. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
6. Jak podatnik ma pozyskać uprawnienia do KSeF?
7. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej? Token autoryzacyjny.
8. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, filie, podmioty publiczne).
9. Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
10. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
11. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów, w tym przelewów MPP.
12. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
Część II. Omówienie wzoru e-Faktury:1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Wymogi dla faktury sprzedaży.
a) Dane sprzedawcy, nabywcy.
b) Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
c) Nowości w sposobie prezentacji daty sprzedaży.
d) Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
e) Oznaczenie dotyczące płatności.
5. Wymogi dla faktur korygujących.
a) Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
b) Korekta błędnych danych nabywcy.
c) Zbiorcze faktury korygujące.
6. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.
a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
c) Faktura rozliczeniowa.
d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Informacje dodatkowe
Koszt udziału w szkoleniu 3. 390 zł/os. + 23% VAT.
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:
- uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
- pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 20.05 do obiadu w dniu 22.05),
- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 420 zł /netto/),
- doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu,
- nielimitowany dostęp do Termy Bania oraz strefy saun Sielsko Anielsko, słowni, jacuzzi,
Miejsce szkolenia:Hotel Bania****Thermal&Ski
ul. Środkowa 181,
34-405 Białka Tatrzańska
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).
