Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).
Termin: 20.05.2024 - 22.05.2024
Cena: 3190.00 +VAT
Miejsce: Sopot
Cel szkolenia
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatków, które odbędzie się w urokliwym Sopocie w Hotelu Haffner Naszym głównym celem jest nie tylko dostarczenie Państwu najświeższej wiedzy z dziedziny podatków, ale również zapewnienie komfortowego i przyjemnego pobytu podczas trwania szkolenia.
Podczas tego intensywnego dwudniowego wydarzenia omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące:
Podatków dochodowych 2024 w tym: przychody podatkowe, podatek u źródła, przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, podatek u źródła.
Rewolucji w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach) - obieg e-Faktur, omówienie wzoru e-Faktury.
Mamy nadzieję, że nasze szkolenie nie tylko pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę z zakresu podatków, ale także będzie okazją do ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze Sopotu.
Program
21.05.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:1. Przychody podatkowe:a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT
22.05.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach):Część I. Obieg e-Faktur:1. Kto jest objęty a kto wyłączony z obowiązku wystawiania e-Faktur w KSeF?
2. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
3. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
5. Przebieg procesu wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
a) Obszary problemowe.
b) Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
c) Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy? Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
d) Kod QR. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
6. Jak podatnik ma pozyskać uprawnienia do KSeF?
7. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej? Token autoryzacyjny.
8. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, filie, podmioty publiczne).
9. Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
10. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
11. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów, w tym przelewów MPP.
12. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
Część II. Omówienie wzoru e-Faktury:1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Wymogi dla faktury sprzedaży.
a) Dane sprzedawcy, nabywcy.
b) Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
c) Nowości w sposobie prezentacji daty sprzedaży.
d) Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
e) Oznaczenie dotyczące płatności.
5. Wymogi dla faktur korygujących.
a) Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
b) Korekta błędnych danych nabywcy.
c) Zbiorcze faktury korygujące.
6. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.
a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
c) Faktura rozliczeniowa.
d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Prowadzący
Hubert Grzyb
Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
Informacje dodatkowe
Koszt udziału w szkoleniu 3 190 zł/os. + 23 VAT.
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:
- uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
- pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 20.05 do obiadu w dniu 22.05),
- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 540 zł/netto/),
- nielimitowany wstęp do strefy saun, basenu oraz fitness.
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) - 1 440 zł/os+23% VATKoszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) - 760 zł/os+23% VATCena szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.Informacje o hotelu: Hotel Haffner*****SOPOT
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).
