Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.
Termin: 29.07.2024 - 31.07.2024
Cena: 3890.00 +VAT
Miejsce: Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Cel szkolenia
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie podatkowe, które odbędzie się w malowniczym otoczeniu Wzgórz Dylewskich, w Hotelu Dr Irena Eris.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.
Tematyka szkolenia:
- Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
- Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
- Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
- Schemat struktury faktury w KSeF,
- Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych.
Program
Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi KSeF.30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:1. Przychody podatkowe:a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT
31.07.2024 - Dzień II - Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach):Część I. Obieg e-Faktur:1. Kto jest objęty a kto wyłączony z obowiązku wystawiania e-Faktur w KSeF?
2. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
3. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
4. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
5. Przebieg procesu wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
a) Obszary problemowe.
b) Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
c) Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy? Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
d) Kod QR. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
6. Jak podatnik ma pozyskać uprawnienia do KSeF?
7. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej? Token autoryzacyjny.
8. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, filie, podmioty publiczne).
9. Data wystawienia i data otrzymania e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
10. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
11. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów, w tym przelewów MPP.
12. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
Część II. Omówienie wzoru e-Faktury:1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Wymogi dla faktury sprzedaży.
a) Dane sprzedawcy, nabywcy.
b) Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
c) Nowości w sposobie prezentacji daty sprzedaży.
d) Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
e) Oznaczenie dotyczące płatności.
5. Wymogi dla faktur korygujących.
a) Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
b) Korekta błędnych danych nabywcy.
c) Zbiorcze faktury korygujące.
6. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.
a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
c) Faktura rozliczeniowa.
d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Prowadzący
Hubert Grzyb
Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
Informacje dodatkowe
Koszt udziału w szkoleniu: 3 890 zł /os.+ 23% VAT
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
W cenie szkolenia zapewniamy:
- uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 29.07 do obiadu w dniu 31.07),
- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 690 zł/netto/),
- bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni,
- bezpłatny pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris – Centrum SPA,
- monitorowany bezpłatny parking.
Informacje o hotelu:
Hotel SPA Wzgórza Dylewskie Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).
